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Câmara Municipal de Santa Cruz de Salinas - MG
Atualizado em: 04/12/2025 14:58:07

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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28/11/20250000290/20250000290/2025VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DEVIDO AO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO/2025 Nº DOC. DARF 07.16.25337.0281183-0, DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS, CONF. RECIBO DECLARACAO Nº 50000410429406I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)29.979.036/0001-40R$ 9.960,7530000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
28/11/20250000289/20250000289/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO WEKEEND PLACA PXC-0F70 DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINASPOSTO HR15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)27.079.533/0001-67R$ 38,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/11/20250000288/20250000288/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DO SR. MARCO ANTONIO DE BARROS, CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS, RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2025MARCO ANTONIO DE BARROS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.521.986-**R$ 2.333,3330000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26/11/20250000287/20250000287/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS, RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2025FOLHA FUNCIONARIOS - ADMINISTRATIVOS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)99999999999996R$ 6.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26/11/20250000286/20250000286/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS, RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2025FOLHA FUNCIONARIOS - ADMINISTRATIVOS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)99999999999996R$ 9.065,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26/11/20250000285/20250000285/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DO SR. YURI JIVAGO DE ARAUJO MURTA, ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS, RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2025YURI JIVAGO DE ARAUJO MURTA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.329.176-**R$ 8.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26/11/20250000284/20250000284/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, SRs.VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS, RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2025FOLHA DE VEREADORES15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)99999999999997R$ 40.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26/11/20250000283/20250000283/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS, SR. ALDEIR MARTINS DE SA, RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2025ALDEIR MARTINS DE SA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.495.286-**R$ 5.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
19/11/20250000282/20250000282/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SRs.VEREADORES, NA PARTICIPACAO DO CURSO "145º SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES" REALIZADO NOS DIAS 13 A 14/11/2025 NO INSTITUTO NACIONAL TIRADENTES LTDA EM BH/MGHelio Pereira da Penha15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.573.956-**R$ 621,6330000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
13/11/20250000281/20250000281/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS - TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO A COBRANCAS DO MES REFERENCIA NOVEMBRO/2025BANCO DO BRASIL S/A15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)00.000.000/0001-91R$ 248,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
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