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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000178/2025 | 0000178/2025 | 0000232/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) DEVIDO AO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO JUNHO/2025 Nº DOC. DARF 07.16.25184.6520433-9, DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS, CONF. RECIBO DECLARACAO Nº 50000359246039 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 9.983,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000154/2025 | 0000154/2025 | 0000208/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS - TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO A COBRANCAS DO MES REFERENCIA JUNHO/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | R$ 12,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000152/2025 | 0000152/2025 | 0000201/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE COPA/COZINHA/LIMPEZA, QUE SERAO UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS | PABLO BOTELHO DE MELO 11138707619 | 32.795.701/0001-50 | R$ 1.898,76 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000151/2025 | 0000151/2025 | 0000200/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO E INFORMATICA QUE SERAO UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS | ARLINDO FERREIRA MENDES PAPELARIA E PRESENTES LTDA | 20.540.779/0001-45 | R$ 776,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000150/2025 | 0000150/2025 | 0000199/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/ETANOL) QUE SERAO UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS (FROTA) DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS | RG COMERCIO E DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA - ME | 24.927.195/0001-88 | R$ 4.566,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000177/2025 | 0000177/2025 | 0000231/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DO SR. MARCO ANTONIO DE BARROS, CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS, RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA JUNHO/2025 | MARCO ANTONIO DE BARROS | ***.521.986-** | R$ 7.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000176/2025 | 0000176/2025 | 0000230/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS, RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA JUNHO/2025 | FOLHA FUNCIONARIOS - ADMINISTRATIVOS | 99999999999996 | R$ 6.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000175/2025 | 0000175/2025 | 0000229/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS, RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA JUNHO/2025 | FOLHA FUNCIONARIOS - ADMINISTRATIVOS | 99999999999996 | R$ 3.885,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000174/2025 | 0000174/2025 | 0000228/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DO SR. YURI JIVAGO DE ARAUJO MURTA, ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS, RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA JUNHO/2025 | YURI JIVAGO DE ARAUJO MURTA | ***.329.176-** | R$ 8.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000173/2025 | 0000173/2025 | 0000227/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, SRs.VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS, RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA JUNHO/2025 | FOLHA DE VEREADORES | 99999999999997 | R$ 40.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |