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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000001/2025 | | | 0000241/2025 | PAGAMENTO AVERBACAO DE PARCELA DE EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS/MG, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025, CONFORME CONVENIO C.E.F. N° 14709-5 - EXTRATO: 234-8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/0001-04 | | | R$ 2.894,96 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | | |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000159/2025 | 0000159/2025 | 0000213/2025 | 0000222/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES/SALGADOS QUE SERA UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS | ELCY ROCHA DE ASSIS SANTOS 08356086620 | 34.536.792/0001-35 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000154/2025 | 0000154/2025 | 0000208/2025 | 0000217/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS - TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, RELATIVO A COBRANCAS DO MES REFERENCIA JUNHO/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | | R$ 12,69 | R$ 12,69 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000152/2025 | 0000152/2025 | 0000201/2025 | 0000210/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE COPA/COZINHA/LIMPEZA, QUE SERAO UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS | PABLO BOTELHO DE MELO 11138707619 | 32.795.701/0001-50 | | R$ 1.898,76 | R$ 1.898,76 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000151/2025 | 0000151/2025 | 0000200/2025 | 0000209/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO E INFORMATICA QUE SERAO UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS | ARLINDO FERREIRA MENDES PAPELARIA E PRESENTES LTDA | 20.540.779/0001-45 | | R$ 776,20 | R$ 776,20 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000150/2025 | 0000150/2025 | 0000199/2025 | 0000208/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/ETANOL) QUE SERAO UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS (FROTA) DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS | RG COMERCIO E DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA - ME | 24.927.195/0001-88 | | R$ 4.566,10 | R$ 4.555,61 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2025 | 0000195/2025 | 0000204/2025 | licenciamento de uso de software de Gestao Publica Municipal por prazo determinado, com atualizacao mensal, que garanta as alteracoes legais, corretivas e evolutivas, incluindo, conversao de dados pre-existentes, migracao, implantacao, treinamento, suporte, atualizacao e atendimento tecnico via telefone, acesso remoto, visita in loco e devendo ainda atender todas as necessidades legais, em especial aquelas pertinentes ao SICOM e a NBCASP (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico), observadas as condicoes, de acordo com as exigencias e demais condicoes e especificacoes expressas no Processo Administrativo n? 001/2025 e seus Anexos. | IBTECH ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 08.866.837/0001-20 | | R$ 1.920,00 | R$ 1.827,84 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000177/2025 | 0000177/2025 | 0000231/2025 | 0000240/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DO SR. MARCO ANTONIO DE BARROS, CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS, RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA JUNHO/2025 | MARCO ANTONIO DE BARROS | ***.521.986-** | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 5.515,56 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000176/2025 | 0000176/2025 | 0000230/2025 | 0000239/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS, RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA JUNHO/2025 | FOLHA FUNCIONARIOS - ADMINISTRATIVOS | 99999999999996 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.528,31 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/06/2025 | 0000175/2025 | 0000175/2025 | 0000229/2025 | 0000238/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS, RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA JUNHO/2025 | FOLHA FUNCIONARIOS - ADMINISTRATIVOS | 99999999999996 | R$ 3.885,26 | R$ 3.885,26 | R$ 3.428,08 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |